IMPORT SAGE 30, Ventes / Reglement

Bonjour,

Voila la situation nous avons actuellement un logiciel tiers qui gère nos factures et règlements.
Nous cherchons a faire un export du logiciel tiers pour importer les ventes/reglements dans SAGE 30.

Nous nous sommes penchés sur le format PNM pour arriver a nos fins.

Voici un exemple de notre fichier VENTE :

Facture n° 0000001 de 219,60 TTC, code general 4110000, code client 411CLIENTA en date du 10/11/2017
Comprenant deux lignes, main d'oeuvre et main d'oeuvre technicien, avec une tva a 10 (compte 445720)
---
Facture n° 0000002 de 298,80 TTC, code general 4110000, code client 411CLIENTB en date du 10/11/2017
Comprenant deux lignes, main d'oeuvre et main d'oeuvre technicien, avec une tva a 10 (compte 445720)

Code: Tout sélectionner

#DEBUT
VEN201117FC4110000      X411CLIENTA   0000002   0000002/ DESCRIPTION            ;D;              219.60;N
VEN201117FC706110                     0000002   MAIN_D_OEUVRE                   ;C;              115.00;N
VEN201117FC445720                     0000002   TVA COLLECTEE                   ;C;               23.00;N
VEN201117FC706110                     0000002   MAIN_D_OEUVRE_DE_TECHN          ;C;               68.00;N
VEN201117FC445720                     0000002   TVA COLLECTEE                   ;C;               13.60;N
VEN201117FC4110000      X411CLIENTB   0000001   0000001/ DESCRIPTION            ;D;              298.80;N
VEN201117FC706110                     0000001   MAIN_D_OEUVRE_D__QUIPE          ;C;              115.00;N
VEN201117FC445720                     0000001   TVA COLLECTEE                   ;C;               23.00;N
VEN201117FC706110                     0000001   MAIN_D_OEUVRE_DE_TECHN          ;C;               68.00;N
VEN201117FC445720                     0000001   TVA COLLECTEE                   ;C;               13.60;N
VEN201117FC706110                     0000001   MAIN_D_OEUVRE                   ;C;               66.00;N
VEN201117FC445720                     0000001   TVA COLLECTEE                   ;C;               13.20;N
#FIN


Puis 2 règlements pour ces memes factures :

Règlement par chèque

Code: Tout sélectionner

#DEBUT
REG201117RC4110000      X411CLIENTA   0000002   0000002/ DESCRIPTION          ;C;C;              219.60;N
REG201117RC5112000                    0000002   0000002/ DESCRIPTION          ;C;D;              219.60;N
REG201117RC4110000      X411CLIENTB   0000001   0000001/ DESCRIPTION          ;C;C;              298.80;N
REG201117RC5112000                    0000001   0000001/ DESCRIPTION          ;C;D;              298.80;N
#FIN


Sommes nous sur la bonne voie ou complètement a coté de la plaque ?

Merci d'avance.

Bonjour,

Un format d'import export paramétrable aurait été plus simple ...

Mais le PNM .... c'est vieux mais c'est toujours bon...

Cdlt