Suppression facture comptabilisée

Bonjour,

Comment fait-on pour supprimer une facture comptabilisée dans Sage Gestion Commerciale??

Bonjour,

On ne supprime pas une facture comptabilisé, on fait une facture de retour ou un avoir.

Cdlt

Pour supprimer une facture comptabilisé
1-suppression des écritures comptables générer par la facture après sa comptabilisation en sage compta
2-executer les requêtes suivantes sur sql server
UPDATE F_DOCENTETE SET DO_Type=6 where F_DOCNUM=numero de la facture
UPDATE F_DOCLIGNE SET DO_Type=7 where F_DOCNUM=numero de la facture

A condition que ce soit une version SQL

Cdlt,

Bonjour,

Sur ma gestion commerciale, je voudrais décomptabilier JUSTE deux factures qui sont numérotées comme suivant: FA00001 et FA00002,
J'ai éxécuter les requttes suivantes:
UPDATE F_DOCENTETE SET DO_TYPE=6 WHERE DO_Type=7 WHERE DO_Piece ='FA00001'
UPDATE F_DOCLIGNE SET DO_TYPE=6 WHERE DO_Type=7 WHERE DO_Piece ='FA00001'
CA NE MARCHE PAS

et
UPDATE F_DOCENTETE SET DO_Type=6 where DO_Piece='FA00001'
UPDATE F_DOCLIGNE SET DO_Type=7 where DO_Piece='FA00001'
me décomptabilise les factures concernées mais elle SUPPRIME les lignes des articles aussi ?
S'il vous plait, Comment je pourrais décomptabiliser mes factures SANS supprimer les articles ?
Merci d'avance

Bonjour

Fais ceci :

UPDATE F_DOCENTETE SET DO_Type=6 where DO_Piece='FA00001'
Go
UPDATE F_DOCLIGNE SET DO_Type=6 where DO_Piece='FA00001'
Go

Cdlt

PS : si tu n'as qu'une facture, modifie directement dans ta base en affichage grille ... ça ira plus vite ...

Merci beaucoup IMPERIAL

Bonjour,
Vous pourrais m'expliquer cette procédure s'il vous plait ?
""PS : si tu n'as qu'une facture, modifie directement dans ta base en affichage grille ... ça ira plus vite ... .""
Qaund j'ai comptabilisé mes factures, j'ai trouvé que les articles de quelques factures n'apparaissent pas càd que les factures sont vides. quand je voudrais les décomptabilier ca ne marche pas comme les autres factures.
Y a quelque chose que je dois vérifier ?
Merci de votre Compréhenssion.

a

Bonjour,

C_S_GESTION_SAGE :

Pour modifier directement, dans SQL Management Studio :

Click droit sur la table et Modifier les 200 lignes
Rechercher avec la grille de selection les lignes à modifier
Ensuite, saisir directement dans la grille les nouvelles valeurs

Cdlt

UNE FOIS LA REQUETE EXCUTER ?VOICI LES ERREURS QUE JE RESOIS:
Msg 208, Niveau 16, État 1, Ligne 1
Nom d'objet 'F_DOCENTETE' non valide.
Msg 208, Niveau 16, État 1, Ligne 1
Nom d'objet 'F_DOCLIGNE' non valide.

Bonjour,

T'es sûr d'être sur la bonne base ????
Fais un USE avant ... si t'es pas sûr

Cdlt

oui je suis sur la bonne base;
je ai essayer l'autre solution que vous avez donner mais une fois sur la table je ne vois pas comment filtrer sur la piece en question .merci bien de me simplifier les choses parceque je suis debutant .
dieu t e garde

Merci de votre soutien,
Voilà ceux qui j'ai fait,
Dans SQL Management, Table F_DOCENTETE bouton droit Modifier les 200 lignes du haut puis dans cette table j'ai cherché dans Colonne DO_Piece sur le N°F et j'ai remplacé 7 par 6 dans la colonne DO_TYPE pusi j'ai enreistré les modifications. Mais il me décomptabilise la facture et en meme temps, il SUPPRIME les articles de la facture en question.
Est ce que je modofie dans cette table juste 7 par 6 ????
* Une autre question, quand j'ai comptabilisé mes factures d ventes j'ai trouvé que Deux factures comptabilisées n'ont pas les articles et quand je voudrais les décomptabiliser il me donne le message suivant:
Msg 2627, Niveau 14, État 1, Ligne 1
Violation de la contrainte UNIQUE KEY 'IDO_TPIECE'. Impossible d'insérer une clé en double dans l'objet 'dbo.F_DOCENTETE'.
L'instruction a été arrêtée.

(2 ligne(s) affectée(s))
mais elle ne se Décomptabilise pas, comment faire pour la décomptabiliser s'il vous plait ??
Merci de votre précise explication.

j'ai eu la solution :difference entre facture vente(6 ds la requete) et facture d'achat(16 ds la requete).
cdts

Bonjour,

Ce que tu as fait dans la F_DOCENTETE, il faut aussi le faire dans la F_DOCLIGNE ...

La F_DOCENTETE, c'est l'entete de document. Mais si tu ne modifies pas la F_DOCLIGNE, alors ton document n'as aucune ligne ... tu ne les voies plus, et tes lignes sont orphelines ... Elles n'ont plus de doc comptabilisés ...

Il faur donc faire l'opération sur les deux tables ... pour retrouver tes documents.

Tu ne peux pas comptabiliser parce que justement, tu as des lignes déjà comptabilisées sur le document ... et plus de document (on se mord la queue ...)

Cdlt

Merci beaucoup IMPERIAL, c'est résolu.

Bonjour,

N'oublie pas de prendre en considération la table règlement si vous avez un règlement associé à ces factures.

Cordialement

Vous avez oublié la table F_DOCREGL ! ! ! !

Bonjour Impériral impérator

La requête est normale & logique

J'ai tout de même un "HIC" Voilà mon problème:
Je donne un N° de Facture: FA0001

Suis en SQL v16.05 et utilise entreprise au complet jusqu'aux SCD et le "HIC" est là:
Donc pour faire simple
1- mes caisses remonte tous les soirs par tâches planifiées (elles sont en mode autonome)
2- Dans la boutique, la SCD a la FA0001
3- Dans la Gescom j'ai la FA0001 (comptabilisée)
4- Dans la compta j'ai la FA0001

Ma question est:
Comment puis-je supprimer CHRONOLOGIQUEMENT cette facture STP?

J'ai un ordre de travail logique qui m'incite à:
1- Dans la boutique via le manager SQL effectuer cette requête que tu préconise
2- Dans la compta supprimer cette ligne liée à cette vente
3- Dans la gescom, via le manager SQL effectuer cette même requête

Mais comme c'est SAGE, suis pas du tout sûr de cette démarche, peux-tu confirmer STP

Merci d'avance !

IMPERIAL a écrit:Bonjour

Fais ceci :

UPDATE F_DOCENTETE SET DO_Type=6 where DO_Piece='FA00001'
Go
UPDATE F_DOCLIGNE SET DO_Type=6 where DO_Piece='FA00001'
Go

Cdlt

PS : si tu n'as qu'une facture, modifie directement dans ta base en affichage grille ... ça ira plus vite ...

Hello,


Je me répond

Donc pour la suppression d'une vente dont le règlement a été encaissé dans les SCD c'est like this:

delete from F_REGLECH where DO_Piece = 'N° Pièce';
go
delete from F_DOCREGL where DO_Piece = 'N° Pièce';
go
delete from F_DOCLIGNE where DO_Piece = 'N° Pièce';
go
delete from F_DOCENTETE where DO_Piece = 'N° Pièce';


NB: N° Pièce étant évidemment le même pour toutes les lignes

Bonjour Impérial,

I need your help: je n'ai jamais vu cela auparavant:

Dans le Gescom j'ai vendu un article, au moment d'intégrer le CA de la gescom en Compta tout s'est bien passé côté compta: intégration impéccable
Par contre pour un article, après intégration dans la compta, la gescom a supprimé d'elle-même ma ligne liée à cet article.

Résultat: Je n'ai plus mon achat en Gescom pourtant le CA a été impacté ??? et en compta j'ai ma facture !!!

Bref comment supprimer ce mouvement dans la gescom sans impacter le CA (ou plutôt en diminuant automatiquement le CA), générer ma vente et ma facture de vente sans pour autant metre en l'air ma séquence de numérotation de mes factures.

A savoir que dans ma DB SQL je nai rien sur:
do_piece, docentete et docligne à propos de cette vente.

C'est un bug qui ne devrait pas pouvoir se faire.
Autre chose je n'ai pas la possibilité de faire une maintenance puisque manuellement le comptable à repris le numéro manquant dans la séquence.

Merci d'avance.

Bonjour,

Quand tu cherches ton article dans ta base SQL (No piece et ref article dans la F_DOCLIGNE), tu le trouve ?

Si oui vérifie que son do_type n'est pas à 6. Il devrait être à 7

Si non... ça peut arriver si tu as une coupure au moment de l'intégration

Process d'intégration est à peu prés celui la :
Comptabilisation dans la F_ECRITUREC,...
Modif du do_type de l’entête
Suppression de la ligne de doc de type 6
Création de la ligne de type 7

tu peux avoir une ligne orpheline... mais c'est rare...

Cdlt

Bonjour le forum,

Merci pour cette information, je répond tardivement, désolé


Bonne journée.

Bonjour,

Euh, pas règlementaire tout ça ....
Arrêtez de 'bidouiller' cette pauvre base SQL et passez plutôt par procédure standard avoir/nouvelle facture (sujet déjà abordé).
Et peut-être, si vous insistez à faire ça en direct-live sur les bases, faire une petite sauvegardes avant manip.

Cordialement,

Bonjour,

Le problème c'est que ça impact le CA. Et je ne désire aucun impact du CA concernant ces factures et entrées de stock.

Bonjour Ange,

Facture + avoir + facture = facture : donc, ne doit pas modifier le CA.
Par contre, les couts de gestion viendront gréver la marge ...

Cordialement,

bonjour,
pour la facture d'avoir ne fonction pas ce script ; comment faire???

Bonjour

te fatigues pas ... ça ne fonctionne plus en 100C ...

Impossible maintenant.

Fais pas remonter un vieux Post ... et donne ta version (voir règles du Forum...) pour qu'on te réponde mieux

Cdlt