Bonjour,
AB a écrit:Je rencontre le même problème que Jean-François (pas de possibilité de faire une préparation de transfert de dépôt à dépôt) et en plus de cela je regrette de ne pas pouvoir contrôler le processus de réception vers le dépôt d'arrivée comme on le fait avec une commande fournisseur.
Dans la pratique il serait bien que le processus de transfert suive le même principe que celui d'une commande fournisseur :
- Préparation de transfert (=préparation de commande fournisseur),
- Ordre de transfert (=commande fournisseur), on faxe/e mail le document vers le dépôt de départ (stock réel non impacté, vision du stock à terme),
- Livraison du transfert (=BL fournisseur) : à l'arrivée de la marchandise (plusieurs jours plus tard) on effectue le contrôle de réception et on transforme partiellement ou non selon le cas en Livraison. C’est seulement à ce moment là que le stock réel du dépôt d'arrivée est impacté.
- Eventuellement Retour Dépôt si on constate une erreur au moment du contrôle de réception.
Aujourd'hui, j'envoie au dépôt de départ un document Word (saisi en dehors de la gescom) qui fait office d'ordre de transfert et lorsque je reçois la marchandise je crée dans sage le document de virement de dépôt à dépôt : mon stock est alors mis à jour seulement quand je dispose réellement de la marchandise.
Je suis content que la fonctionnalité de transfert dépôt à dépôt existe, cependant je regrette que son processus ne soit pas harmonisé avec les autres types de document sur le principe Préparation, Commande, Livraison, Retour.
Pour revenir sur la remarque de Stéphane je ne pense pas que le problème évoqué ait quelque chose à voir avec le manque d’organisation de certaines sociétés.
On trouve en général toujours un plan B pour contourner des lacunes du logiciel cependant le plan B a toujours une contrepartie qui fait qu’on complique le processus classique et que l’on augmente donc le risque de faire des erreurs. Par ailleurs l’acheteur où le gestionnaire de stock est préoccupé de faire arriver rapidement la bonne quantité de marchandise et il souhaite que le logiciel soit adapté à son organisation plutôt que de d’adapter son organisation en fonction des outils disponibles dans le logiciel !
André
Utilisateur sage 100 SQL V15.5 entreprise
Bonjour,
L'analyse d'André est très pertinent à mon avis.
Dans le processus de transfère inter Dépôt, le dépôt récepteur vérifie et valide les articles reçus, car pendant le transport,
des aléa peuvent subvenir.
Dans sage actuellement cette fonction mouvement immédiatement les dépôts concernés. Ce qui ne reflète pas la réalité.
Concernant l'idée de définir le dépôt A (émetteur) comme fournisseur pour le dépôt B, il se pose un soucis.
Le dépôt B aura une
facture d'achatà régler au dépôt A or dans la réalité, l'on ne règle pas de facture au dépôt émetteur, vue que les deux dépôts
appartiennent à la même entreprise.
La Fonction Bon de sortie/ Bon d'entrée quand à elle ne semble pas répondre à ce besoin.
1-) Elle ne permet pas de prendre en compte dans la valorisation des articles au dépôt
B le coût du transport du dépôt
A vers le dépôt
B.
2-) D'autre part, les documents Bon d'entrée / Sortie
reste modifiable après leur impression. Ce qui est une
grosse lacune, en effet cela induit des risques de modifications / Falsifications des documents après leur impression.
Le
transfère inter dépôt tel que implémenté actuellement convient dans des situations où les dépôts A et B sont sur le même site. Par exemple Approvisionné, le stock en vitrine à partir du stock du magasin à l'arrière.
il serai intéressant à mon avis que l'on dispose d'une fonction de transfère inter dépôt, entre site distant, proche du processus fournisseur sans
l'être exactement mais intégrant le coût le transport qui est un élément à prendre en compte dans la valorisation des marchandise reçus par le dépôt.
Par ailleur, à mon avis, la
Fonction Bon de sortie/ Bon d'entrée devrais être plus sécurité par un verrouillage automatique de ces documents après impressions.
Le moyen le plus sécurisé d'effectuer un transfère inter dépôt de site distant serai donc , en l'état actuelle des choses, de définir le dépôt émetteur comme fournisseur pour le dépôt récepteur.
A propos
stephane3381, quel paramétrage en comptabilité te permet de bien gérer les factures d'achat ainsi générer? Comment le gère tu?
Duclair ENDEU, utilisateur SAGE.