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Bonjour,
Sage 100 Entreprise i7 (Partie Moyens de Paiement)
J'ai personnaliser un ordre de virement qui me permet d'envoyer à la banque pour le virement d'un tiers.
Cette format fonction pour un virement qui concerne un facture, mais quand je sélectionne plusieurs factures, il affiche l'ordre de virement facture par facture alors que je veut grouper les factures à payer sur une page.
Quelqu'un peut m'aider SVP?

Merci d'avance

Lors du pointage des virements dans la saisie des virements, tu as la possibilité de lui demander de regrouper tes factures selon différents critères.

Cdlt

Bonjour,
Merci Benjo, j'ai réussit le regroupement mais comment éditer ceci en sortant les détailles de ces factures???
Merci d'avance

Bonjour
J'ai vu les détails des factures. Lors de l'édition, il vous demande de choisir un modèle, "Détails des écritures" à cochez juste en bas de la fenêtre de sélection.