cloture de caisse

Bonjour
Je dispose de la SCD 11.00 pack, je voudrai savoir est ce qu'il ya un moyen de modifier des factures ayant ete cloturés par erreur.
MERCI

Je ne suis pas spécialiste de la SCD mais il me semble qu'il est impossible de modifier quoi que ce soit par la SCD (du moins les factures générées apres cloture des tickets de caisse).

Si il sagit des tickets de caisse il y a une méthode de suppression mais non recommandée.

Enfin attendez d'autres avis et développez peu etre un peu votre question.


++

Bonjour
je tiens à vous expliquer le probléme: j'ai saisie des factures sur Le logiciel Saisie de caisse décentralisée sur le menu doc vente-facture. j'ai effectuée la fermeture de ma journée puis la cloture pour editée mon X de caisse. c'est apres que je me suis rendue compte qu'il avait une errure au niveau de ma facture. Mintenant je voudrai savoi est ce qu'il ya un moyen d'oter la clôture "extra sage" via ODBC ou convertisseur ou je ne sais pas.
merci de m'aider

fait une note de credit de retour^pour annuler les erreurs que tu as commises en mettant une petite note pour mémoire , c'est ce que je fait .....
C'est pas interdit d'avoir des notes de credit et des opérations diverses cela existe pour reparer des erreurs proprement

bonjour,
il est impossible de modifier une facture après la clôture de caisse.
le controle de caisse est primondial si erreur pas de clôture si pas erreur on peut clôturer.

Autre solution : exporter la facture, modifier le champ clôturé 1 par 0 (voir les annexes) puis réimporter la facture dans une sauvegarde

j'ai testé l'exportation puis l'importation mais ça ne marche pas.
Est ce que vous avez déjà tésté ce genre de manipulation!
Moi je l'ai fait à partir du menu export et import-format ligne 30 et 100. j'ai un message d'erreur au moment del'import "fichier inconnu ligne 1".
merci de m'aider

excuse moi mais pourquoi vous obstinez vous a chercher de midi a 14 heures de reparer une erreur sur une facture comptabilisée , je le répète en faisant une NC interne sur le tiers en rectifiant cette erreur c'est beaucoup plus rapide. de meme que votre facture comptabilisée vous pouvez la transformer entierement en NC de retour et refacturer a bon ........ Cela prends 5 minutes !!! Time is Money

pour exporter depuis la SCD.

passer par fichier / exporter / format L30-100

prendre doc vente entête type facture
borner sur la date choisi.
puis ensuite dans le #chen modifier le 1 de clôturé par 0 puis réimporter votre facture dasn une autre base biensur pas dans la base actuelle car ça ne fonctionnera pas