COMPTABILISATION DU NUMERO DE LETTRE CHEQUE PAYE

Bonjour,

Utilisateur de Sage MDP I7, lorsque j'édite une série de lettres chèques de paiement fournisseurs, dans la boite de dialogue, il existe un champs pour saisir le numéro du 1er chèque.
Or est ce que cette donnée est exploitée ? : c'est à dire si l'incrémentation se fait automatiquement sous SAGE i7 MDP et s'il y a possibilité d'éditer un état où l'information du n° de chèque payé apparait (ce n'est pas le cas dans l'état "bordereau de remise de chèques payés".
Enfin comment faire insérer ce munéro de chèque lors de la mise à jour dans SAGE compta. i7
Merci d'avance de votre réponse.

Bonjour,

Il faut voir si le champ de ce n° de chèque est accessible dans la mise en page lorsque tu charges le document de remise de chèques et que tu sélectionnes un champ au hasard. Par contre, l'info. devrait être dans le fichier "Bordereau de remise" et pas dans le fichier "Échéances" auquel font référence tous les champs du bordereau.

Si le champ est dispo, il faut le rajouter dans le document. Sinon, tu peux "recycler" un champ du bordereau dont tu ne te sers pas. Sans cela, ça nécessite de connaître les manipulations dans l'utilitaire de mise en page. Fais une sauvegarde du document dans l'utilitaire de mise en page (Menu "Fichier" - "Enregistrer sous") avant de modifier quoique ce soit.

Cdlt,