probleme adresse livraison/facturation

Bonjour à tous,
Après des recherches infructueuses, je me tourne vers vous en espérant que vous trouverez pour moi une solution.
Voici mon problème (mon logiciel est Sage Integral 500) :
Je dois facturer un client à une adresse différente de l'adresse de livraison. Pourtant lors de la facturation, la même adresse s'affiche dans les deux cases "livraison" et "facturation" et cela même en utilisant la fonction facturation à un tiers...
Donc comment faire pour faire apparaître sur la facture les deux adresses?
Merci a vous!

Si tu as bien crée ton dépot client sur ton document des ventes.
c'est un probleme de fichier de mise en page.
Tu ouvres ton fichier de mise en page
Là ou tu voies marqué livraison tu clickes sur le champ client.intitulé et tu le changes en client/lieu de livraison. Et tu fais de meme pour les autres champs incréminés.


Pour info tu as absolument tout dans ton document informatique, le fichier de mise en page te permet de filtrer ce que tu veux imprimer ou pas.

Merci mais où se trouve ce fichier de mise en page??
Lorsque je fais ma facture je fais bien la distinction client livré et client facturé mais cela me donne au final une seule adresse...

bonjour,
quand tu imprimes ton document tu sélectionnes un modele de mise en page
repere le nom de ce fichier de mise en page
ensuite tu ouvres l'application qui est dans FICHIER puis MISE EN PAGE
cette appli est lancée, tu ouvres le modele de mise en page et tu le modifies.
Tiens moi au jus

Désolé mais je n'ai pas de section "mise en page" dans "fichiers"... Je n'ai d'ailleurs trouvé aucune section mise en page...
J'utilise la version 10.50.0.8 du programme. Ce n'est peut être pas la même que la tienne??

j'ai la 10.01 et ne connais pas d'autres versions
Est-ce que tu as bien trouvé ce fichier de mise en page spécifique a ton impression ?
Si c'est le cas tu me l'envoie et je te le modifie je pense que ce sera plus simple.
a+

Non l'impression se fait automatiquement dès que je clic dessus. Pas moyen d'avoir d'option.
Et pas moyen de voir un quelconque endroit "mise en page"...

ok, par contre j'ai oublié qqchose d'important:
Si ta ligne 500 fonctionne de la meme maniere que ma ligne 100:
1/ Si tu as modifié le lieu de livraison APRES que tu aies transformé ton document il se peut que la modif ne soit pas prise en compte, en effet les lignes de commandes prennent les "informations " au changement de type de document.
2/ Je te conseille de créer un document ex un Bon de Commande de selectionner un dépot different de l'adresse de ton client et de regarder si ca marche.
3/ Tu as l'air de te servir de documents standards SAGE donc il semble étonnant que le lieu de livraison de client ne soit pas le champ: client.lieux de livraison.
4/ fais une recherche dans le repertoire où est intallé sage des fichiers de type *.bgc (c'est les fichiers de mise en page)

Je crois avoir enfin trouvé ce qui ressemble à une mise en page!!
(en passant je n'ai pas de fichier .bcg)
J'ai donc trouvé une page avec en haut de facture deux cadres: l'un pour l'adresse de livraison et l'autre pour l'adresse de facturation.
Dans ces cadres, toutes les lignes sont marquées en x. Lorsque je laisse le curseur au dessus de l'une des lignes, apparait "adresse1" "adresse 2" etc...
Sur les deux cadres apparait "client livré"
Donc il faut maintenant savoir comment changer ces lignes... sais tu faire cela?

Personne n'a une version 500 qui pourrait m'aider à résoudre ce problème?

je t'ai un peu laissé tomber mais la fin de l'année c'est le gros coup de bourre.
As-tu essayé ma solution 2 ?

Pas de problème je comprend!
Oui j'ai à peu près tout essayé!
Maintenant il faudrait que sur la page de mise en page je puisse changer l'adresse de facturation (pour le moment dans ce cadre il y a marque adresse de livraison à la place) mais je ne sais pas comment faire... j'ai beau double cliquer sur les lignes x etc pas moyen de changer...

1/on ne parle pas dans sage d'adresse de facturation mais de tiers payeur.
Ton client n'est pas forcément celui qui va te payer. ex : une filiale.
Tu vas dans la la fiche de ton client, tu vas dans l'onglet complément, tu voies marqué payeur tu selectionnes celui qui va payer. Tu auras du avant créer ce clirnt payeur comme un client normal.
2/ de la meme maniere que tu avais client.lieuxdelivraison tu as un champ client.payeur
2/As-tu trouvé les fichiers de mise en page avec l'extension .bgc ?

Oui je sais cela. Mon problème est que meme en choisissant une seconde société comme tiers payeur, sur la facture je n'ai qu'une seule adresse...
De plus je n'ai aucun fichier .bcg...