Client avec TVA et sans TVA

Pour un même client, il nous arrive de vendre avec TVA et sans TVA. Au moment de la facturation, comment faire? Merci de m'aider.

ca c'est embetant , ca vient peut etre de sa fiche peut etre ce client a été changer en client export voir dans sa fiche onglet complement cat comptable

Effectivement, dans sa fiche Client, il est renseigné comme client avec TVA. La facture se génére automatiquement TTC. Du coup, mes statistiques sont biaisés... . Comment faire cher Tonton???

bonjour,
tu peux effectivement avoir la possibilté de faire des factures avec ou sans TVA.
a la création du doc par défaut il prend le parametrage du client ou fournisseur mais tu peux quand tu crées le doc changer toi meme la catégorie comptable avant d'insérer des lignes (information sur le document).

Bonjour,

J'ai eu un problème similaire selon les produits commandés (propre à une enseigne) je devais affecter tel ou tel dépot, je passais effectivement via informations document pour choisir mon dépot qui sera à mouvementer. J'ai par conséquent créer une alerte après saisie du compte client (soit alerte en entete de doc), je te conseille de faire de meme car si tu oublies de faire ta modification, une fois ta pièce créée il sera trop tard pour faire la modification car la zone a modifier sera grisée, et donc non modifiable, implique une resaisie
Voilà c'était juste un petit supplément d'infos.

@+

Chaps

bonjour,
mais tu peux aussi récréer un document sur la bonne souche et ensuite faire un glisser déposer des écritures et ta facture sera avec ou sans tva.
comment as tu établi ton alerte ?

Re,

Euh pas sur de comprendre moi, c'est possible un glisser / déposer !? on est bien d'accord on parle de lignes de documents, si oui, comment tu fais pour juste faire un glisser / déposer de lignes de documents sur un autre ?
Sinon mon alerte se base sur une infolibre préalablement créée sur les fiches clients et qui précise l'enseigne, ce qui donne un truc du genre :

Si CompteT.InfoLibValeur(5) = "BLABLABLIBLI" Alors
Alerte("Client à Enseigne BLABLABLIBLI, attention imputation dépôt !")
FinSi

Merci pour le retour du glisser/déposer ....

@+
Chaps

Re,

Argh, je viens de voir comment, merci pour l'info !!!
Via la touche Shift

@+

Chaps

Re,

Gloups, fin de semaine !!!

Je voulais dire touche ALT

bonjour,
tu ouvres 2 doc cote a cote.
tu sélectionnes toutes les lignes de document (ctrl + a) puis tu tiens la touche ALT (la souris va se transformer en main) et tu déplaces tes lignes sur l'autre document tu laches et voila.

Bjr,

je suppose ke l'utilisateur sait kil faudra dabord créer une catégorie comptable sans TVA via les options de l'entreprise.

Merci!

ça va de soi